Mesaje

Eroarea este dată de neconcordanța între încadrarea furnizorului ca neplătitor de TVA și factura  primită  de la el care conține TVA. Probabil lipsește atributul fiscal RO din datele furnizorului (nu s-a completat corect sau a trecut de la neplătitor la plătitor între timp).

Se pare că sunt modificări mai substanțiale la e-Factura, care necesită versiune nouă de mbx.
Vom reveni cu noile adaptări cât mai repede.

Probabil nu este completat numărul de înregistrare la Registrul Comerțului pentru clientul din facura cu probleme.
Se poate încerca o soluție de rezolvare completându-l (dacă se știe, dacă nu cu codul fiscal  de exemplu).

S-au făcut unele actualizări și in Webgest legate de noile modificări e-Factura, vor apare la următoarea versiune.
Mai apar erori de validare și legate de înregistrarea clientului în registrul RO E-Factura.

Conținutul fișierului pdf e OK? Dacă ștergi manual acel fișier și încerci din nou se rescrie cu datele curente dar tot nu se tipărește? Erori de javascript nu ai găsit?

Pe windows parcă logarea se face in terminalul de unde se porneste Tomcat.
În consola de java script a browserului apare vreo eroare?

Lista de imprimante locale îți apare, alegi una și abia după apăsarea  butonului de Tipărește apare eroarea? Sau nici nu îți apare lista de imprimate?
Fișierul  pdf4print.pdf unde apare (calea exactă) și data/ora de creare corespunde cu data/ora încercării de a printa? Conținutul fișierului este ceea ce se dorește tipărit?

Fișierul pdf4print.pdf l-ai găsit sub tomcat sau în webgest_local? Ar ajuta logurile din tomcat (pe windows din terminal) și din webgest_local (ecr/logs/xdrv_ws.out).

Este un bug care se rezolvă pentru următoarea versiune. Dacă se crează operația din cataloage trebuie să funcționeze (reîncarcă pagina cu formul de deviz ).

Denumirea lucrării pentru deviz se poate edita din `Service/Cataloage/Modele` (se poate filtra după tip produs `DVZ` sau introducând numele de editat, parțial, în câmpul de căutare din pagină).

S-a rezolvat pentru versiunea următoare!

Butonul de `Preluare plăți salarii BASS`  are avantajul de a introduce numărul și data operațiunii din extrasul de cont o singură dată, în spate generându-se trei înregistrări (cel puțin), completate fiecare cu numărul și data întroduse și cu suma și contul preluate automat.

Dacă s-ar pune buton pentru preluare CAM (impozit pe venit/dividende) ce avantaj vedeți față de formularul de la `Alte plăți`? Doar precompletarea sumei și contului pentru o singură înregistrare?

Sunt introduse toate înregistrările? În bilanț se verifică tot felul de corelații, care dacă nu sunt OK apar erori.

În mod normal, la inițializare solduri balanță, se ia balanța lunii anterioare, rezultată dintr-o altă aplicație în care s-a lucrat până la trecerea pe Webgest, și se introduc toate  conturile din ea. Astfel balanța inițială nu va fi schioapă. Pentru un exercițiu doar, trebuie introduse doua conturi cel putin, astfel încât debit si credit sa fie egale. De exemplu se pune aceeasi sumă si pe creditul contului de casă sau bancă (plata pentru materiile prime).

Bilanțul (și orice declarație) trebuie întâi generat din datele înregistrate în aplicație (de la butonul `Adaugă declarație`) pentru a apare în listă. Acest buton este activ doar dacă s-a ales o anumită declarație și luna pe care se dorește crearea ei (an/lună). Vezi tooltip pe butonul activ/inactiv.

Pentru preluarea soldurilor inițiale de balanță se pornește de la `Administrare -> Initializare -> Balanta`. 
Informația `Pentru firma noua nu se foloseste acest formar`, se referă la o firmă nou înființată, care pornește  cu solduri 0 (fără activitate anterioară), deci nu are nevoie de inițializare balanță.
Atenție! Acele materii prime, în valoare de 1000 lei, trebuie introduse și pe stoc (Furnizori -> Alte intrări -> Inițializare stoc materiale), astfel ele vor apare în lista de stocuri, si se for putea descărca (vanzare,consum etc.). Bineînțeles că se procedează la fel si cu alte materiale stocabile.

S-a rezolvat, este deja la download versiunea 8.1.17!

Eroarea e aceeași?
În backup-ul trimis anterior am setat datele corespunzătoare in Datefirma/Conturi bancare (denumire bancă, iban, poz. pe factură) și D300 se generează fără probleme.