Mesaje

Aportul de capital se înregistrează ca o notă contabilă manuală. Pentru amortizare va trebui adăugat și în modulul imobilizări, cu detaliile aferente.

Va rog frumos puteti sa-ti explicati pe scurt "Tip NC" ... NCMAN, NCSALBASS etc de unde vin prescurtarile ? ... print screen mai jos.

Explicațiile apar la mouseover pe fiecare opțiune din lista de tipuri note contabile. Cele care încep cu NCSAL se referă la salarii (unele nu se mai folosesc, dar apar pentru compatibilitate cu înregistrări mai vechi).

Legat de conturile noi de bancă, trebuie intrat la Administrare Date firmă/ Conturi bancă și adăugate conturile respective și aici cu detaliile aferente (IBAN, poziția de afișat pe factură).
Logat ca și admin, trebuie făcute apoi setările de permisiuni pentru operatorii aplicației din Administrare Operatori ( administratorul general de aplicație are implicit permisiuni).
După asta trebuie o relogare (chiar și pentru admin).
Acum ar trebui să se vadă noile conturi de bancă în modulul Casă-Bancă (idem și pentru conturile noi de casă, dacă e cazul).

Din Contabilitate/Situații finale/Registru jurnal se alege luna de operat și se merge pe `Adăugare manuală NC` (fiecare notă separat).

La inițializare se pune NU la plătitor de TVA.

Problemele de la punctele 1 și 3  s-au rezolvat pentru următoarea versiune.

Delegatul nu este obligatoriu de completat pe o factură. Părerea mea e că în caz de factură pentru comandă online chiar nu e cazul de completat. Ar fi utilă doar pentru a avea dovada cine a preluat factura și a semnat pentru preluare (în caz că nu ajunge la destinație).

1. Problema schimbării seriilor la facturare comandă s-a rezolvat pentru versiunea următoare.

2. Preluarea taxelor de expeditie și a discountului (prin vouchere) necesită un update major (8.2.0).

3. În timp, putem rezolva și unirea celor două pdf-uri. Dar nu înțeleg de ce trebuie, print-un program extern, unite cele două dacă le tipăriți pe pagini diferite? Cred că ia mai mult timp lucrul cu acel program extern decât tipărirea din Webgest de la două butoane diferite.

Rămâne pe următoarea versiune!

S-au  rezolvat problemele în versiunea 8.1.5, care este disponibilă pentru descărcare!

I-am dat de capăt! Se întâmpla într-o situație pe care n-o aveam în datele locale. Rezolvarea va apare în versiunea următoare.

Am simulat local exact cu setările din filmuleț și la noi nu dă eroare! Se vede că apar linii în raport, sub eroare. Apare totul complet sau doar parțial?

Nu a reieșit dacă ați repornit Tomcat-ul sau chiar calculatorul pe care este serverul. Trebuie făcută și această încercare.

Alt pas ar fi să ne trimiteți (pe mail) logurile din Tomcat pe data în care apare eroarea și poate un backup de date.

Nu am reușit să simulez eroarea. Pe datele noastre totul e OK. Poate a expirat sesiunea? Ați încercat după o relogare, sau chiar repornirea Tomcat-ului?
În rest totul funcționează bine din Webgest?
Nici înregistrarea de pe google drive nu am reușit să-o iau.

Apare și cu ultima versiune de webgest (8.1.4)?

Încep cu ultimul punct! Factura se poate emite din două locuri:
    1. din lista de comenzi, de la butonul aflat in coloana `Comandă facturată`. După completarea câmpurilor, la butonul `Generează factura` se preiau aricolele din comandă în factură, se salvează factura apoi se vizualizează existând posibilitatea intrării pe corecție (adăugare alte articole - transport, discount etc.).
    2. din formularul de factură stoc. După alegere client câmpul comandă se completează cu comanda/comenzile existente de la acel client. Alegând una (cea afișată de cele mai multe ori) se apasă butonul din dreapta câmpului care va prelua articolele din comandă. Se pot adăuga și alte articole, dacă e cazul, apoi se salvează factura.

În ceea ce privește preluarea de câmpuri suplimentare, se poate continua cu alte câmpuri de preluat dintre cele disponibile.

În formul de magazine online, câmpurile de nume gazdă, persoană de contact sunt opționale. Nume gazdă se referă la serverul care găzduiește magazinul (eMag de ex.). Câmpul denumire este la alegerea  fiecăruia.

Credențialele trebuie completate în formul de conexiuni servicii web. Pentru fiecare magazin online la care vrem să ne conectăm trebuie să adăugăm și o conexiune  în care se definește modul de conectare. Aici importante sunt câmpurile de structură de date (EMAG în cazul de față), URL (adresa magazinului pentru servicii web,  în câmp apar câteva sugestii cu culoare deschisă), numele de utilizator și parola. Acestea din urmă sunt credențialele din postarea de versiune 8.1.0.

Probabil nu-i actualizată declarația D394.
Se poate verifica si actualiza din `Contabilitate/Declarații ANAF/Generare declarații` de la butonul `Detalii versiuni`.