Mesaje

Cum arată numărul facturii? Se poate prelua un șir de maximum 19 caractere la număr factură.

La următoarea versiune vor apare si detalii legate de erorile de salvare receptie.

Dacă luna nu este închisă se poate edita bonul de consum, ștergând pozițiile dorite. Astfel vor reapare în stoc.

Eu cred că este incorect să stornezi ceva ce ai consumat.

Da! Sunt locuri unde s-a omis acest lucru.
Mulțumim de atenționare.

Se poate face un transfer (aceeași gestiune si la primire) în care se schimbă contul primitor.

Ar fi bine daca ai atasa o captura de ecran cu eroarea si fisierul catalina.out din tomcat. Asta daca persista eroarea (deci nu a fost vreo problema temporara de server Anaf).

Valoarea pentru atributul algoritm este `sunpkcs11`.

La orice declarație se poate încărca fișierul XML salvat din PDF-ul inteligent (declarație făcută manual, din afara aplicației Webgest) astfel:
    -se alege tip declarație, an, lună din bord, apoi se acționează butonul `Adăugare declarație` (dacă încă nu s-a generat declarația din aplicație)
    -se aleg filtrele din bord astfel încât să se afișeze și declarația de interes, apoi se acționează butonul `XML`/`ZIP` din dreptul ei (dacă s-a generat deja declarația din aplicație)
    -în ferestra apărută se folosește butonul `Încarcă date din fișier`, după alegerea fișierului XML de încărcat.

S-a făcut modificarea cerută la preluarea comenzilor de la eMag. Până la versiunea următoare, în care va apare, se poate edita partenerul pentru a i se valida factura emisă.

Numele fișierului de export facturi este în formatul standard pentru Saga, atât în versiunea 8.12.2 cât și în 8.12.3. Poate la salvare s-a redenumit de a ajuns sub forma 'Fact_4000006_Razvan-Valentin.xml'.

Saga consideră factura importată ca fiind de intrare sau de ieșire comparând codul fiscal al furnizorului și al clientului din fiecare factură cu codul fiscal al societății în care se face importul.
Codul fiscal al societății din care se face exportul (Webgest) trebuie să fie identic cu codul fiscal al societății în care se face importul (Saga) pentru a obține rezultatul așteptat.

Codul 13 x 0 pentru CNP se va completa automat la generarea eFactura penru toți clienții care au prefixul IND - Persoana individuală - indiferent de conținutul  câmpului CNP.

Începând cu următoarea versiune, pentru documentele de tip vânzare, se va completa coloana de client la fișa de magazie.

La export nu se ținea cont de șirul de căutare, doar de celelalte filtre din bord. S-a modificat codul pentru a lua în seamă și acest filtru.
Va apare în versiunea următoare.

Folderul respectiv ar trebui să se genereze automat, dar numai dacă sunt drepturi în folderul părinte.

Cu apartenența userului la grupul tomcat nu ai încercat?

Problema este aceeași (de permisiuni) ca și la Webgest/Furnizori/Lista documente intrate, doar că e vorba de alt path (bxdata în loc de wg_data).

Dacă se adaugă userul de sistem, care a pornit serverul de aplicație, în grupul tomcat, oare nu ar rezolva problema?