D100

[ciplog26]

Cu tot respectul cer ajutor:
la generarea D100 pdf am urmatoarea eroare:

Erori obținute la generare PDF
E: obligatie (1)
eroare atribut: scadenta: data calendaristica eronata: '25.012018'


Am incercat cu generare xml pt editare, am corectat data dar la generare pdf dupa xml am alta eroare:

F: validari globale
eroare structura: sectiune necunoscuta ('form1')

Multumesc

[ciplog26]

Am incercat si altfel: generare xml (primul buton din stanga) editare, corectare data, incercare generare pdf dupa xml, eroare:

E: obligatie (1) [cod_oblig=121 scadenta=25.01.2018]
Nr. de evidenta a platii este eronat
eroare regula: R16: nr_evid (10121011217251318000037) - scadenta platii eronata



Am rezolvat inmtr-un mod mai greoi, am descarcat D100 de la Anaf, am completat toate datele si sumele, am copiat nr de evidenta a platii, am dat paste la nr de evid din xml-ul nostru, salvare si generare pdf dupa xml si a mers.
Deci se pare ca sunt doua lucruri care trebuie corectate si anume: formatul datei scadente si nr de evid a platii.

[elis]

Totul vine din formatul datei scadente, care se regăsește și în nr. de evidență. Este un bug care apare doar la luna decembrie.
Problema s-a rezolvat, va apare cât mai curând în următoarea versiune .

[vios]

Si mie mi-a dat erooare:
   *ER -
Scadenta invalida (corectata) la nr.crt.1 ,

Cauza :
Denumire creanţa fiscală
121 - ( lipsa explicatii ) --Impozit pe veniturile microintreprinderilor cota 1% (au salariati)
Scadenţa
25.012018  ( lipsa (.) punct dupa 01)
Nr.de evidenţă a plăţii
10121011217NaNNaNaN0000NaN  (Numar nevalid NaNa)

Rezolvare, pana la noua versiune webgest este sa alegi dinou creanta fiscala
dupa care validarea se face fara probleme.
121 --Impozit pe veniturile microintreprinderilor cota 1% (au salariati)

[elis]

Cauza pare să fie aceeași !

[ciprian]

La D100 vad ca acum apare pe declaratie si impozitul pe dividende. Pana acum ma chinuiam cu completarea declaratiei de la ANAF atunci cand aveam dividende date. Sa inteleg ca acum se poate completa automat? Ce trebuie facut avand in vedere ca platesc dividende din casa si impozitul din banca?

[elis]

Dacă există note contabile (manuale) de înregistrare  impozit pe dividende ( 457=446 ), care se face împreună cu înregistrarea dividendelor,  valorile din aceste note contabile se culeg în D100.
Nu are importanță cum se face plata.

[ciprian]

 Da exista inregistrarea dividendelor, plata dividendelor o fac lunara pana la sf anului, dar impozitul nu se regaseste in D100

[elis]

Pe lângă înregistrarea dividendelor (ex. 117=457) există și înregistrarea impozitului pe dividende (ex. 457=446)? Aceasta din urmă se culege in D100.

[ciprian]

S-au facut inregistrarile notelor contabile la finalizarea bilantului:
Constituire Dividende 2019     1171-457
Inregistrare impozit 5% Dividende 2019    457-446
Pl.-Casa în lei-Dividende de plată   457-5311 (platile le fac fractionat lunar pana la sf anului) dupa parerea mea din nota asta trebuie sa se culeaga impozitul, daca in luna septembrie am platit x dividende atunci luna urmatoare trebuie sa platesc 5%din x impozit

[cios]

Da, așa este. A rămas parțial finalizată implementarea dividendelor în D100. Se va modifica în următoarea versiune (chiar toate variantele posibile încă nu vor fi prinse).

[cios]

platile le fac fractionat lunar pana la sf anului

Plățile se eșalonează din suma înregistrată deja ca dividende în bilanțul pe anul trecut sau independent de acesta, din veniturile din anul curent? Ce mecanism de verificare/sincronizare s-ar putea face între sumele cumulate pe parcursul anului și suma stabilită în bilanț?

[elis]

În D100 se culeg notele contabile de impozit pe dividende (457=446), cum am specificat și în posturile anterioare.
Această notă contabilă se face (manual) împreună cu înregistrarea plății dividendelor ( într-o singură lună sau în cazul expus mai sus eșalonat pe mai multe luni până la sfârșitul anului ).
Deci 457=446 nu se face pe toata suma de impozit la constituirea dividendelor ci în momentul plății/plăților, doar pe suma plătită.

Ex.
În martie 2020 la finalizarea bilanțului pe 2019:
   Constituire dividende pe 2019       1171=457 9000 lei

   Suma de 9000 lei se eșalonează pe 9 luni (1000 lei pe lună). Impozitul aferent unei tranșe este de 1000*5%= 50 lei, deci de plată acționarului rămâne 1000-50=950 lei.

În aprilie 2020
   Înregistrare impozit 5%                     457=446    50 lei  (notă contabilă manuală)
   Înregistrare plată către acționar        457=5311 950 lei (dispoziție de plată din registrul de casă)
   D100 va culege 50 lei ca impozit pe dividende, care se va plăti în mai 2020

În lunile următoare, până în decembrie, se fac aceleași înregistrări contabile. În decembrie 2020 contul 457 va avea sold 0.

[ciprian]

Da. Asa functioneaza. Eu inregistram si impozitul odata cu inregistrarea dividendelor si scadeam pe parcurs odata cu plata impozitului.
Multumesc mult.

[vios]

În D100 se culeg notele contabile de impozit pe dividende (457=446), cum am specificat și în posturile anterioare.
Această notă contabilă se face (manual) împreună cu înregistrarea plății dividendelor ( într-o singură lună sau în cazul expus mai sus eșalonat pe mai multe luni până la sfârșitul anului ).

Da , in cazul de fata  avand un singur asociat , este adevarat, inregistraeile in cont si preluarea in D100 sunt facute corect.
Dar in cazul in care ai 2 sau mai multi asociati, fiind nevoit sa creezi conturi analitice ( 4571,4461,4451 sau 457.1,446.1,445.1) , in D100 nu se mai preia datele
din NC respective .
Exemplu :
Dividende de plata / anul 2020 ( Societatea X are 2 asociati cu participare, egala  50% = %50 )
Repartizarea profitului 2020                                  - 129 = 1171  12.000 

- Se va distribui in urmatoarele 6 luni in mod egal
Repartizarea profitului pe dividende Asocit A.       -  1171 = 4571   6.000
Repartizarea profitului pe dividende Asocit B.       -  1171 = 4572   6.000

  - Lunar / impozit dividende / D100
Impozit de dividende  Asocit A.                               -  4571 = 4461   50
Impozit de dividende  Asocit B.                               -  4572 = 4461   50

  - Lunar / plata dividende
Dividende de plata transfer cont asociat Asocit A.  -  4571 = 4551  (5311,5121)  950
Dividende de plata transfer cont asociat Asocit B.  -  4572 = 4552  (5311,5121)  950