e-Factura si altele

[moldovan.l]

Buna ziua,

in relatia B2B pt e-Factura deocamda avand in vedere faptul ca avem 1 sau 2 clienti pe luna vom incarca manual in ANAF e-Factura in format XML ... asta pana o sa avem ceva timp sa automatizam direct din Webgest.

Intrebare: din butonul "Valideaza" ce se face ? Inainte sa descarcam factura in format XML trebuie si accesat "Valideaza" ... sau daca descarcam in XML ea este ok asa si se poate incarca in SPV ?

Si ar mai fi o rugaminte la integrarea cu e-Mag-ul ...

1. de vazut asta cu prioritate ... la clientii PJ nu se preia adresa gen Strada, Nr, etc ... sunt preluate numele firmei, localitate, etc ... la Sediu este preluat doar orasul. Nu stiu daca este ok ... poate trebuie verificat

2. la PF/Persoane Fizice nu se preia in afara de nume si judet mai nimic ... vedeti printscreen.

Multumesc si astept feedback.

O zi buna.

Valentin

[elis]

Pentru transmitere în SPV, trebuie descărcat XML-ul de la butonul eF/Descarcă XML. Bineînțeles că este bine să se facă și validarea înainte de transmitere (de la butonul eF/Validează). În caz că sunt erori de validare factura nu este acceptată la ANAF.

Legat de a doua cerință, s-a făcut extinderea adresei clientului. Va apare în următoarea versiune de Webgest.

[moldovan.l]

ok, multumesc fromos.

Legat de actiunea de "validare" in privinta e-Facturii despre care ati mentionat mai jos ... Webgest-ul stie "calea" direct catre ANAF ... sau mai trebuie sa facem noi ceva setari undeva ?

Multumesc.

Valentin.

[cios]

 'Webgest-ul stie "calea" direct catre ANAF' dacă se trimit facturile direct de la butoanele respective, sau dacă se verifică și se descarcă arhiva semnată de ANAF sau facturile primite de la furnizori.

Pentru asta trebuie configurat token-ul fizic și generat un token virtual în Administrare/Configurări/Certificate digitale. Dar va fi mult mai ușoară în acest fel interacțiunea cu ANAF și ținerea sub control a situației, făcându-se multiple verificări de status între 3 "containere": baza de date a aplicației, SPV și arhiva în care trebuie păstrate facturile primite de la ANAF semnate.

[moldovan.l]

Buna seara,

'Webgest-ul stie "calea" direct catre ANAF' dacă se trimit facturile direct de la butoanele respective, sau dacă se verifică și se descarcă arhiva semnată de ANAF sau facturile primite de la furnizori.

Pentru asta trebuie configurat token-ul fizic și generat un token virtual în Administrare/Configurări/Certificate digitale. Dar va fi mult mai ușoară în acest fel interacțiunea cu ANAF și ținerea sub control a situației, făcându-se multiple verificări de status între 3 "containere": baza de date a aplicației, SPV și arhiva în care trebuie păstrate facturile primite de la ANAF semnate.

fara configurarea din wegest asa cum ati descris mai sus ... butonul respectiv de "validare" ... are vreun efect ?

Multumesc.

Vali.

[cios]

... butonul respectiv de "validare" ... are vreun efect ?

În ce sens, nu se înțelege ce înseamnă validare? Ați încercat măcar?

[moldovan.l]

Buna ziua,

ma refeream la butonul/optiunea de "Valideaza" din meniul de eFactura care se alfa in "Clienți - Listare / editare - Facturi/avize" ... ce am evuidentiat cu chenar verde in poza de mai jos.
Pana in prezent nu am emis facturi B2B ca sa am nevoie sa le incarc in SPV, dar probabil ca se va intampla ...
Pt ultima factura catre un client PF din Ianuarie am apasat pe "Valideaza" ... rezultatul este in poza de mai jos ... este legat de faptul ca in aceasta situatie este o PF fara CUI ? ... sau este altceva ce trebuie sa corectam.

Multumesc.

Valentin.

[vios]

Pt ultima factura catre un client PF din Ianuarie am apasat pe "Valideaza" ... rezultatul este in poza de mai jos ... este legat de faptul ca in aceasta situatie este o PF fara CUI ? ... sau este altceva ce trebuie sa corectam.

Da corect este din cauza ca, e PF fara CUI pentru care nu se transmite eFactura, daca observi nici nu e marcata cu bifa ca trebuie transmisa, precum si la validare e marcat cu portocaliu cele care trebuie transmise sunt bifate in lista "Clienți - Listare / editare - Facturi/avize" la eFactura, iar butonul eF este verde.
    Daca nu ai facturi pe ianuarie, poti incerca validarea si in alte luni pe 2023 in care ai facturi emise cu CUI.

[moldovan.l]

Buna ziua,

am validat o factura din Decembrie 2023 ... din ceea ce se observa este ok.

Va rog frumos daca putei sa explicati pe scurt aceste mesaj ... "Fisierul s-a validat cu succes!" de fapt ce s-a intamplat ... practic ce a facut Webgestul si la ce ne ajuta aceasta validare.

Ideea este sa stiu ce s-a intamplat / validat astfel incat sa inteleg ce trebuie sa fac eu mai departe.

Multumesc.

Valentin.

[bogdy]

Tot legat de e-factura. Nu pot sa aleg mod productie. Am uitat sa bifez ceva?

[cios]

Nu pot sa aleg mod productie. Am uitat sa bifez ceva?

Administrare >> Configurări >> Variabile globale

Parametrul eFact  ( Transmitere e-Factura la ANAF ) pus pe YES

[cios]

Va rog frumos daca putei sa explicati pe scurt aceste mesaj ... "Fisierul s-a validat cu succes!" de fapt ce s-a intamplat ... practic ce a facut Webgestul si la ce ne ajuta aceasta validare.

Ideea este sa stiu ce s-a intamplat / validat astfel incat sa inteleg ce trebuie sa fac eu mai departe.

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_3bnbrZaEAxVmhf0HHev_ALAQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fstatic.anaf.ro%2Fstatic%2F10%2FAnaf%2FAsistentaContribuabili_r%2FGhid_RO_eFactura.pdf&usg=AOvVaw1tHW3Iw0KedZGogg8G0MY5&opi=89978449

[moldovan.l]

ok, multumesc pt raspuns.

cele bune !

Valentin