Mesaje

Problema cu certificatul de garantie , care se intinde pe doua pagini, s-a rezolvat in vers. 3.2.3.

Salvarea in format xml nu este necesara pt. certificatul de garantie. Se poate salva factura in format xml , care cuprinde toate datele ce intra in certificatul de garantie (si altele in plus).

Pentru inventarul salvat in format xml, se poate face salvare pdf in format detaliat(toate pozitiile) sau simplificat (doar pozitiile ramase pe stoc), imediat dupa alegerea fis.xml . Tiparirea pdf (pe imprimanta grafica) se poate face  folosind pdf-ul salvat (sau direct din aplicatie , de la link-ul 'Vizualizare format detaliat', butonul de print.

Problema cu tipărirea centralizatorului de rapoarte de gestiune s-a rezolvat, va apare în versiunea următoare (322)

Chitanta se poate sterge din registrul de casa pe data respectiva ( a chitantei).

Eroarea arata lipsa jar-ului xercesImpl. Verifica existenta lui in tomcat/lib.

Noua versiune se gaseste la adresa http://www.webgest.ro/download.html, langa versiunile anterioare.

 Parola o poti schimba din Setup.jsp (Administrare/Parole)

S-a rezolvat problema !

      Verifica fisierele mime.types si mime.convs din etc/cups. Liniile ce contin "application/octet-stream" trebuie sa fie activate. In urma unui update la cups se poate sa fie dezactivate. Ar mai putea fi ceva specific versiunii noi de cups ?!
      De formatul A4 Landscape pentru balanta ne vom ocupa in versiunea urmatoare, la care lucram momentan.

Chitante se genereaza din modulul Casa-Banca. La creere registru de casa pe o anumita zi, de la butonul "Incasare facturi" se alege "Adauga cu tiparire" pentru a tipari chitanta introdusa. Daca se alege "Adauga" (fara tiparire), din lista actelor de casa, se poate opta pentru vizualizarea ulterioara a chitantei, de unde se poate si tipari.

      Incepand cu ultima versiune 277.7 la facturare din stoc produs finit 345 nu mai aduce lista derulanta cu articolul din stok, nu-mai daca deschizi ultima factura salvata  faci corectie  la un articol dai  salvare apoi totul decurge normal .  Asta trebuie sa faci de  fiecare data cand vrei cand deschizi modulul de facturare din stok produs finit. Nu are nici un efect rularea din Setup update id catalog.

Ai verificat gestiunea? Implicit intra in formular cu prima gestiune, care poate nu-i cea de produse finite. Lista derulanta, cu produsele disponibile la vanzare, este dependenta de gestiunea  din care se face facturarea. Daca ai salvat o factura ( de la zero sau una corectata), de la link-ul de document nou ti se deschide formularul de facturare cu aceeasi gestiune ca si in factura salvata. Asta explica aparitia listei cu articole dupa corectia unei facturi.

am o intrebare legata de facturare si nu am stiut unde sa o postez: la emiterea unei facturi, in lista cu produse disponibile pentru a fi facturate se afla si produsele care au fost receptionate in conturi pentru nevoi interne (gen 3021, 3024, 303, etc..) iar eu am facut greseala sa selectez pe o factura un astfel de produs si factura a fost emisa iar apoi am avut o gramada de probleme..Intrebarea este daca e necesar ca aceste produse sa fie disponibile la facturarea unui client ? Ca eu, dupa aceasta experienta, tare as prefera sa fie disponibile doar produsele destinate initial revanzarii .. 

In ultima versiune,la facurare am introdus  un camp pentru alegerea contului  articolelor care se vand (implicit 371) , pentru a preintampina astfel de situatii. E necesara totusi aceasta alegere (in loc de eliminarea pur si simplu din lista a articolelor cu alt cont decat 371) , pentru cei ce receptioneaza piese de schimb de exemplu, pentru consum propriu ( activitate de service ), din care pot si vinde. La facturare aleg articol cu cont 3024, care la generare note contabile intai se transforma in marfa apoi se descarca pe cheltuieli.

Si inca o sugestie, daca imi este permis: mi s-ar parea util sa se poata (pre)defini articole de tip valoric care sa aiba preasociate un cont iar acest cont sa se puna automat cand un astfel de articol valoric se adauga pe factura.

Momentan se poate alege, cu autocomplete, un articol valoric introdus anterior  ( si la facturare si la receptie). Ar fi suficient daca s-ar aduce si contul pentru acel articol ales din lista? Sau ai inteles altceva prin predefinirea articolului valoric cu contul preasociat?