Mesaje

sql

Backup-ul este al server-ului (mașina linux în totalitate la o dată anterioară dar totuși ulterioară upgrad-ului Webgest la 8.6.0). Baza de date am exportat-o din phpmyadmyn (am încercat s-o copiez și direct din /usr/lib/mysql).

Bună ziua,
Cum s-ar putea recupera om bază de date a unei firme după un upgrade la 8.6.0.1 nereușit?
Am încercat să aduc o bază de date din backup-ul general al server-ului (nu backup general webgest) dar în mbx îmi spune ca updat-ul la baza de date este Necomplet !!

Mulțam' frumos!!

E: op1 (26)
partener: S.R.L.
eroare regula: R217.2: daca tip (N) este unul din 'LS', 'AS', 'N', 'V' atunci cota (19) trebuie sa fie egala cu 0
A: op1 (26)
partener: S.R.L.
atentionare regula: R232.3: valoarea absoluta din expresia (baza * cota / 100 - tva) (641) nu trebuie sa depaseasca 5 RON

Am gresit eu cu ceva?

Multam' mult!

Saptamana trecuta la inceput am trimis prin e-factura cu succes pentru acelasi client ...

Multumim frumos dar din pacate am aceeasi eroare si cu validarea din versiunea noua 8.4.2!

<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; eroare regula: BR-07:  Nu a fost identificat cif-ul cumparatorului:null"/>

... Se pare ca au modificat și ceva cu e-afctura!!!

 <Error errorMessage="E: validari globale&#xA; eroare regula: BR-07:  Nu a fost identificat cif-ul cumparatorului:null"/>

Multam' frumos!!

PS ... vad ca nu mai putem atasa imagini ...

De atașat se puteau atașa dar limita era poate prea mică.
Am rezolvat ridicănd limita la 4MB de fișier și max. 4 fișiere per postare.

Mulțam' frumos!

Pe o singura firmă ... cred ca este independent de calculator iar ca perioadă începe din ianuarie 2021 și ține până în noiembrie 2021 inclusiv. Decembrie 2021 este ok.

Am observat că la listare registre bancă toate apar dublate si neînchise!!

Mulțam' frumos!!

M-am "pricopsit" de pe EMag cu o factura de la un furnizor din Bulgaria. Factura este in Lei si fara TVA si pe ea este mentionat "Tax-free intra-community delivery". Valoarea este de 300 lei din care 20 lei pentru transport.
Va rog frumos sa ma ghidati cum sa introduc aceasta factura. Initial am vrut sa n-o mai introduc si sa introduv plata cu cardul ca si "Retragere numerar" 

Multam' frumos!!

Mulțam' frumos!!

Eu am adaugat textul referitor la semnatura si stampila in "Administrare"/"Configurari"/"Variabile Globale"/ "Text pt. subsol factura emisa".

Ideea cu adaugarea chiar functioneaza ... multam' frumos!!
Semnul pentru LEI este "LEI" ...

Putem schimba (corecta) din RON in LEI in documente? Corect este LEU (LEI) - moneda nationala.
RON este un simbol folosit de institutiile financiare.

Multam' frumos!!