Mesaje

Se da cazul urmator: Ahizitionam materiale de la un furnizor pe bon de casa care se platesc pe loc. Factura se emite la final de luna pentru bonul(urile) de casa de pe luna in curs. Exista vre-o varianta de a lega factura de bonurile introduse anterior in reg. de casa?

Am vazut ca se poate selecta manual dar nu stiam daca e normal sau nu sa selectezi manual tva-ul. Mi s-a parut ca nu. Se vor rezolva ele si astea


Numai bine

am mai gasit ceva, sau poate functioneaza bine dar, la facturile de servicii emise cota TVA apare ok pe formular dar la adaugare articol valoric cota TVA sta pe 0. E normal ?

Si revin.... la echipamentele atasate la contract nu se salveaza seriile.

Multumim!

multumeeeeeesc

Nu cred ca e chiar off-topic, dar macar nu mai deschidem altul. Intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat se va putea schimba serverul de unde vin datele online? Din cat l-am folosit eu are c-am 10% informatii eronate. Poate ne ajuta statul roman pina atunci cu api sau ceva


Numai bine

Se pot adauga la finalul notei de receptie urmatoare informatii?

In stanga:
Comisia de receptie:
Nume Prenume Semnatura
Nume Prenume Semnatura

In dreapta:
Primit in gestiune:
Data:
Semnatura:

Ca sa nu ingreunam munca operatorului propun: Comisia de receptie sa fie fixa din tabela de "operatori" cu checkbox pentru cei care sa apara, iar la primit in gestiune userul curent.
E o idee....


Pina la mai multe... Spor la bani

Oare mi s-a intamplat doar mie ? am ajuns sa vad cu stupoare numarul de factura de la Metro Cash&Carry care are o grama de cifre (mai exact 16) si care sa nu incapa in formular.  Nu incape ultima cifra Se poate mari la 20 ? nu cred ca ar fi rau daca evoluam cu numere de facturi tot mai lungi...

Buna, am un articol de stornat introdus la initializarea aplicatiei. Exista vre-o varianta de a introduce factura cu minus?

Nu stiu daca e bug sau nu dar la cautare clienti se afiseaza si furnizorii setati ca si "furnizor" doar in fisa "partener"

La export apar aceleasi conturi contabile, indiferent de selectia facuta in aplicatie. "Explicatie document" nu se afiseaza la export.


Bonul de consum la final de luna da eroare. Am atasat eroarea

Ar fi mai bine

     In urma testelor am descoperit urmatoarea problema. La un produs dintr-o comanda, la adaugare operatie daca se adauga o operatie noua (neexistenta in lista de operatii) si tot atunci se adauga si materiale la ea, dupa ce se iese in fereastra de adaugare material, si practic se revine la cea de "Adaugare operatie" campul "Operatie" pe "Alegeti..", in lista nu apare operatia nou introdusa si nici nu se poate readauga doarece apare eroare ca este introdusa in baza de date. In cazul asta daca se anuleaza adaugarea, se iese pina la "Lista comenzi" si se acceseaza din nou produsul, functioneaza normal.
    Pina la rezolvare recomand introducerea operatiilor de service in avans din "Service->Cataloage->Operatii"


Pe aceeasi tema intreb daca se mai poate adauga o optiune la "Iesire din service" si anume "Livrat la client" sau "Returnat la client" utila pentru cei care practica acest serviciu.

Buna, stie cineva cum se introduc in webgest chetuielile deductibile 50% ? Mai concret e vorba despre un autoturism care se foloseste atat in interes de servici cat si in interes personal si pentru care cheltuielile sunt deductibile doar 50%.