Mesaje

Am si eu o intrebare legata de introducerea Raprtului Z si anume la alegerea contului daca firma e prestatoare de servicii se alege contul 704 venituri din servicii, dar daca pe langa servicii vinde si produse in aceeasi zi, aleg contul 707 venituri din vanzarea marfurilor? sau aleg ce este preponderent?

Multumesc

Anevoios mi se pare atunci cand trebuie sa fac corectie in extras in lunile neinchise. Stiu ca ar fi corect sa se introduca actele bine de la inceput in fiecare zi si sa se inchida ziua dar suntem in Romania, avem tot felul de probleme si suntem nevoiti sa facem corectii la o zi din urma...
Poate se tine cont de acest aspect si sa se poata face, macar la lunile neinchise, modificari in extras, astfel incat sa nu fie necesar deschiderea si inchiderea fiecarei zile.

Da, am rezolvat conform indicatiilor. Multumesc.
La extras sunt probleme in sensul ca nu ma lasa sa sterg inregistrarea dar ma lasa sa schimb valoare ceea ce am si facut. Am pus zero.

Multumesc mult.

Cum se poate face o plata partiala dupa o factura proforma iar in ziua in care venim cu factura propriuzisa si cu restul de plata sa se stinga factura? Nu am gasit o solutie in program...

Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
In asigurari se procedeaza la facturarea comisionului pentru asigurarile intermediate de asistent in brokeraj (cazul meu) la broker prin retinerea la sursa a comisionului din asigurarile intermediate, adica pur si simplu se scrie retinut la sursa pe factura si nu se mai emite chitanta pentru ca asta ar insemna dublarea in casa a sumei. Toata treaba asta s-ar face prin nota contabila introdusa manual 411 = 704, 462 = 411 . Totul e ok balanta e buna, dar la sfarsit raman cu facturile nestinse. Cum pot sa fac sa sting facturile?

Am ramas in urma cu introducerea extrasului bancar si am adaugat o operatiune intr-o zi umatoare zilei in care lucram. Din pacate nu pot sa sterg operatiunea respectiva. Nu stiu de ce?

nu au fost depuse declaratii!

E vorba de o factura cu tot cu incasare de la furnizor care trebuie anulata (evident si incasarea) dintr-o luna la care am apucat sa dau inchidere. Am un Backup facut dar s-a operat destul de mult de la acea data.

Da. De la o inregistrare gresita intr-o luna inchisa.

Am si eu o problema si anume in momentul operarii notei contabile manual si nmu prin registru de casa sau banca atunci nu se coreleaza cu stingerea soldului clientului sau furnizorului din registru. In balanta de verificare se stinge si e OK, dar in registru de casa sau banca nu se stinge. Exista vreo solutie la caeasta problema?

Multumesc

Declaratia 100 se genereaza de undeva?

Multumesc mult pentru raspuns.

Nu am vazut de unde pot sa introduc un bon fiscal. Singura legatura o vad la Furnizori - Receptie de la Furnizori - BPR. Dar eu stiu ca Bonul de Predare respectiv Primire e altceva.  Ma puteti lamuri cum se introduce un bon fiscal ( de ex de la Luckoil). Dar daca este un BF pentru servicii? Multumesc

Am reusit cu firefox beta pe Android sa deschid de exemplu Clienti - iar in momentul urmator cand apas Facturare se deschide submeniul dupa care de cele mai multe ori se inchide rapid (deobicei nu ramane deschis dar au fost dati in care l-am pacalit si a ramas deschis). In factura la date client - denumire nu apare lista de clienti si nu poti sa mai faci nimic. Ce are in plus Firefox-ul pt desktop ?