Mesaje

OK, si in cadrul receptiei pentru a adauga Cladirea adusa ca aport la "Adauga articol de tip" aleg Imobilizari sau Valoric ? Print-screen mai jos.

Multumesc

Pentru furnizori, alti decat marfa, spre exemplu :

622. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile   =   404.02 Furnizori de imobilizări (P)                  800

201. Cheltuieli de constituire (A)   =   404.01 Furnizori de imobilizări (P)                  480

etc ... cum operam ?

Facem cu nota contabila din Contabilitate -> Situatii finale -> Registru Jurnal -> Adaugare manuala NC ?

Din tab-ul FURNIZORI din meniul principal discutam doar de FURNIZORI DE MARFURI, este adevarat ?

Multumesc.

Valentin

Bun, este ok acum am facut Gestiunea Imobilizari - G2

In contextul in care deja am inregistrat imobilizarea (cladirea adusa ca aport) printr-o nota contabila, pentru inregistrarea acesteia la IMOBILIZARI, o adaug la ?

Receptie imobilizari
sau
Preluare initiala ... parca aici avand in vedere ca nu se mai genereza inca o inregistrare contabila ... corect ?

Multumesc.

Valentin

Sunt logat in societate cu Admin.

M-am dus la ADMINISTRARE -> Alte date -> Gestiuni -> Adauga gestiune

Nu pot selecta Admin-ul ca si gestionar asemanator cu Gestiune 1 Marfa si Gestiune servicii ? ... nu pot trece daca este null ... print sceen mai jos.

Putin ajutor 

Multumesc.

Buna ziua,

scuze pentru valul de intrebari ... 

La constituire societatii din ceea ce imi aduc aminte banii depusi la banca sunt transferati intr-un cont provizoriu urmand ca apoi banca sa aloce firmei un cont curent.
Am inregistrat acest lucru conform extraselor bancare prin intermediul "581. Viramente interne (A/P)"

581. Viramente interne (A/P)    =   5121.01 Conturi la bănci în lei (A)                  12,000
                        
5121.02 Conturi la bănci în lei (A)    =   581. Viramente interne (A/P)                  12,000

Acum in Webgest ar fi ok sa evidentiez acest lucru la "Extras de cont bancar" prin intermediul a doua operatiuni:

1. Prima de plata din contul temporar (Alte plati) ... print screen ma jos.
2. A doua de incasare ... si astfel banii sa ajunga in 5121.02 Conturi la bănci în lei (A) ... contul curent de la banca.

Multumesc pentru feedback.

Valemtin.

Analiticile le-am definit astfel :

5121.01 Conturi la bănci în lei (A)   Cont capital
5121.02 Conturi la bănci în lei (A)   Cont curent

Aportul de capital se înregistrează ca o notă contabilă manuală. Pentru amortizare va trebui adăugat și în modulul imobilizări, cu detaliile aferente.

Buna ziua,
- am rezolvat cu conturile la banca ... este ok
- bun acum legat de imobilizarea adusa ca aport la capitalul social, am facut nota contabila manual. Acum din tabul Imobilizari ... adaug de la "Preluare initiala" ? Cand ma duc la "Preluare initiala" imi apare un mesaj de avetizare ca inregistrarea nu se va face si in contabilitate. Dau ok, dar apoi ma arunca inapoi in meniul de Imobilizari. Print screen atasat.

Trebuie procedat altcumva ?

Multumesc pentru sprijin.

Valentin.

Intrebare in legatura cu partea de Imobilizari din Webgest:

la aportul la capital sub forma unei constructii :

212.01 Construcții (A)    =   456.02 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)                  28,000

cum introducem ?
- > facem o nota contabila ... din Contabilitate -> Situatii finale -> Regsitru jurnal -> Adaugare manuala NC
                       SAU
- > introducem din tab-ul Imobilizari

... astfel incat mai departe sa putem face amortizarea, evidenta imobilizarilor etc ...

Multumesc anticipat.

Vali

... dar la acte banca la Cont pot selecta doar 5121- ... nu ar trebui sa apara cele doua analitice, si sa pot selecta unul dintre cele 2 analitice ?

Print-sceen mai jos.

Multumesc anticipat pt raspuns.

Valentin.

La banca am adaugat 2 conturi analitice :

5121.01 Conturi la bănci în lei (A)   Cont capital
5121.02 Conturi la bănci în lei (A)   Cont curent

se vad in planul contabil, print sceen mai jos

OK, ... multumesc.

Va rog frumos puteti sa-ti explicati pe scurt "Tip NC" ... NCMAN, NCSALBASS etc de unde vin prescurtarile ? ... print screen mai jos.

Multumesc anticipat.

Vali

ok, multumesc.

Si acum ceva asa pentru incepatori : cum operam inregistrarea de mai jos ?
Analiticele le-am facut si apar deja in planul contabil.

                                                              %                          =                         %                                          40,000
456.01 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)      1011.01 Capital subscris nevărsat (P)                  12,000
456.02 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)      1011.02 Capital subscris nevărsat (P)                  28,000

Multumesc

Buna ziua,

am un exercitiu de facut pentru o societate de test, vin aici cu mai multe intrebari si multumesc anticipat pt ajutor.

Societatea isi incepe activitatea in 1 Ian 2021 si in lunile Ianuarie si Februarie este NEPLATITOARE de TVA ... devine platitoare de TVA incepand cu data de 1 Martie 2021.

La initializare cum procedam la "Platitor de TVA" ... Da sau Nu ... printsceen atasat.

Multumesc.

Valentin.

Buna ziua,

ok ... multumim mult pentru ajutor.

Cu respect,

Vali.

Buna ziua,

Am facut up-date la 8.1.7 si am inceput sa preluam comenzile din eMag si mai departe sa le facturam din "Comenzi de cumpărare". Datele sunt preluate correct, mai intervenim manual doar pentru adaugarea taxei de livrare, dara asa cum am citit mai sus inteleg ca va veni automatizarea odata cu versiunea 8.2.0 ... asteptam.

Da cu seriile de facturi acum este ok ... s-a rezolvat in 8.1.7 merge.

Mai vin jos cu cateva mentiuni astfel:

1.   Din "Clienți -> Comenzi de cumpărare" mergem la o comanda si emitem factura. Se deschide fereastra pentru emiterea facturii iar prima casuta este "Seria facturii" iar aici putem sa alegem seria dorita ... spre exemplu alegem alta serie decat cea implicita. Apoi daca mergem la a doua casuta "Data facturii" si schimbam data automat se schimba in prima casuta  "Seria facturii" cu seria implicita ... va trimit un film pe WeTransfer sa vedeti scenariul ... nu stiu daca este critic ... este doar o observatie de functionalitate ...

2.   A ... ce am mai observat la generarea facturii in mod automat din comanda ... nu se preia in factura jos la "Nume delegat:" ... deci pe langa taxa de livrare am intervenit manual pe factura si am adaugat informatia pentru "Nume delegat:"

3.   In "Clienți -> Comenzi de cumpărare" la Stare apare o cifra si nu se intelege ce stare este iar daca te duci cu cursorul pe cifra respectiva apare un text cu Starea ... aici daca se poate pe langa cifra respectiva sa apara si textul langa ... ar fi de ajutor mai ales cad anumite comenzi sunt anulate de catre clienti si atunci ar atrage atentia starea ca nu mai trebuie comanda facturata ... sau poate chiar mai bine pentru comenzile preluate cu starea de "Anulata de client" din eMag butonul de "Comanda facturata" sa fie inactiv ... sa nu se factureze comanda din greseala ...

Multumesc pentru efortul depus si sustinere in preluarea comenzilor ... este foarte util ... personal este ceva la care am sperat cu mult timp in urma dar solutii in acest sens sunt foarte putine si pentru firme mai mici si medii nu te poti apropia fara bugete la nivel de mii de euro.

In afara subiectului ... am inceput cursusrile la stagiari CECCAR anul 1, fireste la toate materiile avem nevoie de un program informatic pentru fiecare materie exista un proiect practic. Fitreste voi volosi Webgest-ul ... probabil mai vin cu feedback-uri si pe alte teme.

Multumim foarte mult !!!

Cu respect,

Valin.

... si ceea ce spuneam in legatura cu reducerile acordate de catre eMag clientilor prin voucher.

Aruncati o privire in platforma la comanda cu ID #188557492 ... si cum se poate extrage discountul respectiv si aplicat in factura Webgest.

Multumesc.

Vali.