Mesaje

Este un bug care se remediază în versiunea următoare.

Ai dreptate! Se vor filtra punctele de lucru în următoarea versiune.

Nu s-a mai plâns nimeni de o asemenea eroare, nici eu nu pot simula dar am facut ceva modificări legate de eroarea postată de tine.
Va apare în următoarea versiune.

După adăugarea unei gestiuni noi trebuie relogare în aplicație pentru ca acea gestiune să apară accesibilă administratorului. Pentru a fi accesibilă și unui operator, în prealabil trebuie să i se seteze din Administrare/Operatori (meniu accesibil doar pentru administrator). Vezi manualul de lucru pentru Imobilizări (iconița din dreapta sus a paginii principale a modulului).

Deocamdată nu, dar se pot implementa în viitorul apropiat (după perioada de concedii)! De registrul inventar știam că  trebuie completat de mână.

Așa este, dar numai pentru bonuri de transfer generate din modulul de service (BTS). Ăsta era cazul la tine (bonul de transfer era de tip BTS )?
Am pus și butoane de tipărire direct în listă și la bon consum și la bon transfer.
Modificările vor apare în următoarea versiune (cât mai curând).

Butonul de `Preluare plăți salarii BASS` se referă doar la plățile în contul unic (Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS).

Preluarea automată a fost foarte folositoare până când se plăteau mai multe sume în același cont (somaj, cas, cass atât pentru angajator cât și pentru angajați, fond accidente etc.). Acum au mai rămas doar cas, cass și impozit pe salar, în principiu. Doar aceste sume se despart la preluare în funcție de notele contabile înregistrate.

Impozitul și CAM sunt înregistrări separate în extrasul de cont (OP diferit ca și număr, poate și dată), deci trebuie preluate separat și în aplicație.

Da, cache-ul browserului trebuie golit periodic!

Pe demo online am făcut un deviz pe care l-am facturat dar nu am putut simula problemele întâmpinate de tine (am facut și stergere factură si refacturare, am creat încă o serie să nu fie doar una ).
Factura de servicii făcută separat este normal să nu fie legată de deviz.
Dacă faci o factură obișnuită din Clienți îți apar seriile?

Soldurile inițiale din balanța pe orice lună (5 egalități) reprezintă soldurile inițiale de an. Doar de la luna decembrie se preiau soldurile finale ca solduri inițiale pe ianuarie. Rulajul cumulat este suma rulajelor pe an (inclusiv luna curentă). Soldul inițial (an) plus  rulajul cumulat (tot pe an) reprezintă `Total sume`.

Balanța cu patru egalități are `Total sume precedente` care reprezintă sold inițial an plus rulaje precenente (rulaj cumulat pe an fără luna curentă) în loc de sold inițial (an) și nu mai are `Rulaj cumulat`.

Din vizualizare factură, sub butonul de `Vizualizare` există trei opțiuni printre care și `certificat  garanție`

Încercăm să găsim o soluție potrivită!

Soldurile clientilor au fost preluate cu analitic 4111 pe fiecare client

Asta înseamnă că
1. la inițializare balanță (Administrare/Inițializare/Balanța) ați introdus soldul de clienți pe 4111, să zicem 100 lei
2. ați introdus  facturile restante de la clienți (Administrare/Inițializare/Solduri parteneri/Clienți) de exemplu , una de 40 lei și alta de 60 lei, fiecare pe contul 4111

După acestea încasările celor două facturi prin casă/bancă ar trebui să se facă pe 4111 nu 411.

Balanța este incorectă și/sau rapoartele  de facturi neîncasate?

Da, la venirea în formularul de facturare din deviz sau din bon comandă (modulul service), era un bug care s-a rezolvat pentru următoarea versiune!

Modificare de solduri la balanță se poate face din Administrare, de preferat la început de an.  Bineînțeles că în acest caz nu va mai fi continuitate de solduri de la un an la altul în aplicație.