Mesaje

Am rezolvat  și afișarea imaginilor la preview.

Imaginea lipsește doar la vizualizare sau și la tipărire respectiv descărcare PDF?

Daca accesez link-ul de la suma "partiala" imi afiseaza factura emisa catre client. Teoretic nu ar trebui sa afiseze nici o factura daca nu s-a emis din modulul service... sau?

Se pare că n-am înțeles eu situația. Deci în lista de devize coloanele Valoare și Facturat sunt identice dar suma facturată apare cu albastru nu cu verde? Dacă valorile sunt cu zecimale s-ar putea să apară problema de la rotunjiri. Am făcut o modificare în acest sens, să vedem rezultatul (la versiunea următoare). Eu nu am putut simula un astfel de caz.

A disparut ultimul deviz creat.

Este un bug care apre doar la un deviz pentru care denumire lucrare nu se găsește în listă și trebuie creată lucrare nouă. Am rezolvat pentru devizele următoare.
Trebuie făcut și un update în baza de date după care vor reapare devizele dispărute.

1.
Facturile pentru aceste devize s-au făcut din modulul Service?
Dacă s-au făcut din modulul Clienți, NU este făcută legătura între deviz și factură! S-ar putea face (in viitor) dintr-un meniu separat unde să se aleagă devizul de facturat. Până atunci se poate factura devizul din modulul Service. Facturile existente (nelegate de deviz) se pot șterge și reface de la deviz pentru luni neînchise, sau se stornează apoi se refac corect.

2. S-a rezolvat pentru următoarea versiune .

3. Dacă mai apare revenim cu date concrete.

Trebuie ștearsă firma și recreată.
Ar fi util să se șteargă doar înregistrările din tabele?  Poate vreți să păstrați unele din informații?

Se șterge baza de date cu totul și din Administrare aplicație (Setup)  și din Administrare firme dintr-o anumită grupă (intrare în aplicație ca și superadmin, cu user/parola pentru un grup de firme).

1. Informațiile despre statusul firmei sunt doar date implicite pe care trebuie să le modificați manual. S-ar putea prelua automat unele din aceste informații după completarea codului fiscal al firmei din `Date generale`, dar momentan nu este implementată o astfel de funcționalitate. Poate în viitor îi vine rândul.

2. Numărul de factură din formular este doar informativ, se poate edita fără probleme.

Am inclus valoarea câmpului rezumat deasupra tabelului de echipamente. E bine așa sau să apară sub tabel?

S-au rezolvat pentru următoarea versiune ambele bug-uri.

Atenție la ordinea de deploy! Posibil sa fie de aici problema.
Prima dată mbx și după aceea celelate (webgest, websal, webroad).

Deci, din vizualizarea recepției, unde apare butonul de `Generează bon consum`, apare și al doilea alert (`Modulul de mișcări interne este deschis! Vreți să abandonați eventualele operații începute și să continuați cu generarea bonului de consum?`) și după apăsare pe `OK` nu se deschide fereastra de `Miscări interne` cu bonul de consum? Se întâmplă la fel indiferent dacă modulul de `Miscări interne` este deschis sau nu?

Se întâmplă și în altă parte să nu se deschidă ferestre suprapuse (vizualizare factură din lista de facturi restante, de exemplu)?

Fenomenul se repetă și de pe alt calculator (client)?

Noi nu am putut reproduce fenomenul reclamat!

Se va implementa  D300-v6 în următoarea versiune de Webgest.

Am adăugat și contul în titlul raportului pentru versiunea următoare.

Se poate. Versiunea următoare va cuprinde și această opțiune.
Până atunci poate te ajută Fișa inventar din Mișcări interne, unde se poate alege și contul, doar că acest raport conține mai multe informații decât stocul final pentru luna aleasă.

Conturile analitice trebuie create (Administrare/Alte date/Conturi), adăugate în date firmă la conturi bancă (Administrare/Inițializare/Date firmă/Conturi bancă), și la operatorii care introduc extrase de cont bifate ca și conturi accesibile  (Administrare/Operatori-Personal/Operatori).

Dacă trecerea se face de la început de an se poate muta soldul în formularul de inițializare balanță (Administrare/Inițializare/Balanță) pe luna ianuarie ( cu luna decembrie închisă). Se adaugă noul analitic (5121.01) cu sumele de la 5121 și se pun pe 0 cele de la 5121. Dacă se face în timpul anului ( se poate aplica și din ianuarie, doar că va genera rulaj pe 5121 si pe noul an) se face o notă contabilă de mână 5121.01=5121 cu soldul de transferat.

Extrasul de cont se va face apoi pe noul cont analitic, introducând la primul extras și soldul inițial (suma transferată în balanță).