Mesaje

Limitam accesul doar admin-ului... pe principiul de la supermarket: greseste casierul cheama seful.

Revin tot aici cu un fenomen ciudat al modulului de facturare. Creez factura conform deviz si in momentul in care schimb seria de factura nu aduce ultimul numar disponibil de factura, ramane pe numarul 1 care in cazul meu e numarul din alta serie.

Buna, am o problemă. Am diferențe între balanța din webgest si cea primită de la contabilă. Se poate actualiza balanța în cursul lunii cu formularul de inițializare balanță? Nu as vrea sa fac reinitializare aplicatie.
Multumesc

Yeeey... am rezolvat. Multumesc. Nu a apărut notificarea de versiune nouă disponibilă, si nici eu nu m-am uitat

Încă 7.5.4

Buna, am o problema destul de urgenta. Am inregistrat o chitanta si m-am trezit cu urmatoarea eroare

Cod [Selectează] Extinde

javax.servlet.ServletException: java.sql.SQLException: Column 'nract' not found.. Nu mai pot nici s-o anulez, nici sa intru in registrul de casa deschis.
Multumesc.

Buna, am facut update la 7.5.3 si nu adauga date suplimentare la explicatie.

Buna, am gasit un bug, am creat un deviz la care am uitat sa adaug ceva mai exact deplasarea. Am creat operatie noua cu denumirea "Deplasare", am adaugat-o pe deviz iar cand apas "Salvare" returneaza eroarea "Operatie negasita". Am anulat devizul si l-am creat din nou fara probleme.
O alta sugestie ar fi tiparirea imaginii de fundal documente si pe devize.
Multumesc

Si daca e vechi topicul sa nu mai deschidem altul... se poate modifica campul

Cod [Selectează] Extinde

reprezentand sa contina pe linga numarul de factura si seria si data de emitere a acesteia, mai exact de forma

Cod [Selectează] Extinde

inc. fact.nr_document/serie_document/data_document ? Cred ca mai ok si la lins hartie retroactiv.
Multumesc.

Salut, fiecare pozitie din fiecare receptie are un "nrbi" care este unic. Practic se poate urmari un produs cand a intrat si de unde si cand a plecat si unde. Pe rapoarte stocurile apar cumulate.

Revin cu o problema asemanatoare. Incerc sa introduc o factura de servicii, eu fiind neplatitor de TVA, implicit formularul sare pe "0" la TVA, dar factura fiind cu TVA modific cota la 19%. In momentul in care cobor cu TAB si ajunge cursorul pe "Nr. Aviz" TVA-ul sare pe "0". Chiar daca il modific din nou nu tine cont de modificare si daca setez la articol manual TVA-ul da eroare de TVA diferit.
Numa bine...

UPDATE:
Si la receptii produse finite face la fel...

Am facut re-deploy si acum e ok. Multumesc.

La receptie nu... doar la registrul de casa. Am facut update si la mbx.

Buna, a inceput de azi sa dea "error--" la introducere acte casa, mai exact la "Alte incasari, Alte plati fara TVA si Alte plati cu TVA". Nu imi amintesc sa fi operat ceva pe registrul de casa ieri dupa update. Totul functioneaza corect doar ca apare acest mesaj.

Buna, am configurat o firma neplatitoare de TVA dar tot introduce tva la facturi emise. Inca nu am emis nici o factura. Ce ar fi de facut? Setat cota "0" sau "NEIMP" ?
Multumesc.