Subiecte

De obicei fac receptiile in mare viteza ca sa emit imediat facturi sa vand marfa receptionata si mi se intampla foarte des sa ma trezesc ca data facturii mi s-a salvat aceeasi cu data receptiei, practic nu am fost atent si nu am setat corect data facturii. Cum de obicei vand marfa imediat, cand fac verificari si tiparesc receptiile(de obicei la sfarsit de luna) nu mai pot corecta si imi ramane in sistem si pe receptie o data a facturii gresita. Cum as putea sa corectez erorile astea ? De obicei luna nu e inchisa cand gasesc problemele, ma puteti ajuta cu un query salvator care sa faca update direct la BD ?
In cazul meu, niciodata data receptiei nu poate fi aceeasi cu data facturii (intrucat marfa vine de la furnizori din alte orase) - ar fi de ajutor un warning in cazul cand cele 2 date sunt egale.
Multumesc.

Salutari cu respect.
Tocmai am reusit si eu sa fac upgrade la versiunea 3.2.11 de la versiunea 2.7 pe care o folosesc de vreo 2 ani si ceva. Totul arata foarte frumos in noua versiune insa ma confrunt  cu niste problemutze mici:
1. Adaugare partener - editul de Adresa accepta prea putine caractere, abia daca incape numele si numarul strazii, nu mai este loc de nr. bloc, scara, ap. etc.
2. Cand creez o factura storno unui client mi se genereaza inregistrare in casa in mod corect, cu suma negativa insa chitanta nu se poate tipari, crapa raportul.
3. Factura emisa, salvata in format pdf: fonturile de rubricatura sunt prea mari si sunt suprascrise iar "FACTURA" apare cu ultimul "A" dedesupt.
Numai bine.

Buna tuturor,
vreau sa spun ca noile rapoarte sunt excelente insa, atat la Intrari cat si la raportul de iesiri mie cel putin mi-ar fi extreem de util daca as putea vedea in raport si data intrarii/iesirii. Tare ar prinde bine o astfel de optiune la filtrarile raportului.
Sau, la raportul "fisa clientului" la link-ul pe numarul documentului din dreptul unei FF, in loc sa vedem "Detaliere documente de incasare", mie cel putin mi-ar fi mult mai util sa vad continutul facturii.
La fel, la "fisa furnizorului" sa se poata vedea receptia..

Am o intrebare legata de generarea unui bon de consum. Situatia problema: am mai multe produse inregistrate, cand s-a facut receptia, in contul 371. Ulterior aceste produse a fost nevoie sa fie utilizate pentru interesul propriu, ca urmare am facut un bon de consum pe aceste produse. La salvare am vazut ca in coloana "Cont", pentru contul continut 371 s-a pus automat contul 671. Intamplator, m-am uitat sa vad ce este acest cont 671 si am vazut ca este "cheltuieli privind calamitatile naturale" ceea ce mi s-a parut putin ciudat. Am sunat-o pe contabila mea si ea mi-a zis ca nu ar fi corect, ca de fapt ar trebui sa fie contul 607 in schimb. Eu nu prea sunt familiar cu contabilitatea si de aceea as dori sa stiu daca e corect sau nu ce s-a intamplat.
De asemenea, am observat cu bucurie ca la facturare, la detaliile unui produs, incepand cu ultima versiune, se afiseaza si contul in care produsul a fost inregistrat. Insa aici la adaugarea produselor la un bon de consum nu apare. Cred ca ar fi util sa apara si aici.